2022年株洲市芦淞区人民法院单位预算
目 录
第一部分 2022年单位预算说明
第二部分 2022年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2022年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责。
株洲市芦淞区人民法院是国家审判机关，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人大代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：
1、依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本院审理的刑事、民事、行政等一审案件。
2、依法审理中级人民法院指定再审的案件和区人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、民事、行政诉讼案件。
3、依法行使执行权和司法决定权。
4、对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。
5、指导基层法庭工作。
6、负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。
7、负责全院的监察工作。
8、管理本院的有关经费和物资装备。
9、宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
10、积极参与社会治安综合治理。
11、承办其它应由基层人民法院负责的工作。
（二）机构设置。
株洲市芦淞区人民法院内设机构9个，具体为：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局（非诉执行局）、综合办公室（法警队）、政治部（机关党委）、审判管理办公室（研究室）、白关法庭。
本院2022年部门预算汇总公开单位构成包括:株洲市芦淞区人民法院,本单位没有下级预算单位。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、上级财政补助收入、上年结转给余等单位资金。2022年本单位收入预算2463.66万元，其中，一般公共预算拨款2168.18万元，上级财政补助收入199.82万元，上年结转结余95.66万元。收入较去年增加78.56万元，主要原因是上年结转结余增加。
（二）支出预算：2022年本单位支出预算2463.66万元，其中，公共安全支出2146.66万元，教育支出35.00万元，社会保障和就业支出95.00万元，卫生健康支出77.00万元，住房保障支出110.00万元。支出较去年增加78.56万元，主要原因是增加公共安全支出、教育支出等。
三、一般公共预算拨款支出
2022年本单位一般公共预算拨款支出预算2463.66万元，其中，公共安全支出2146.66万元，占87.13 %；教育支出35.00万元，占1.42 %；社会保障和就业支出95.00万元，占3.86%；卫生健康支出77.00万元，占3.13%；住房保障支出110.00万元，占4.46 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数2228万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费等公用经费。
（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算数235.66万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作专项、运行维护专项等，其中：业务工作专项支出212.26万元，主要用于委托业务经费、法制宣传经费、“六专四室”建设经费、陪审员经费等方面；运行维护专项支出23.4万元，主要用于维修费、政法教育整顿经费、办公设备购置费等方面。
四、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本单位机关运行经费640万元，比上年预算增加14.70万元，上升2.35%，主要原因是本院案件数量逐年增加，办案成本增加，因项目支出减少，基本支出中的商品和服务支出略增。
（二）“三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数为51.00万元，其中，公务接待费 1.0万元，公务用车购置及运行费 51万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费51.00万元），因公出国（境）费0元。2022年“三公”经费预算较2021年减少39.3万元，主要是本单位贯彻中央八项规定，坚持厉行节约，压缩行政成本，“三公”经费有所下降。
（三）一般性支出情况：2022年本单位培训费预算35万元，拟开展1次培训，人数163人，内容为业务培训。
（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额827.00万元，其中，货物类采购预算5.00万元；服务类采购预算80.00万元,工程类采购预算742.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车10辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车10辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年无拟新增配置公务用车。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为2463.66万元，其中，基本支出2228万元，项目支出235.66万元，具体绩效目标详见报表。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年单位预算表