目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

单位概况

一、 部门职责

本院是国家审判机关，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人大代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和区人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、民事、行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）指导基层法庭工作。

（六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（七）负责全院的监察工作。

（八）管理本院的有关经费和物资装备。

（九）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十）积极参与社会治安综合治理。

（十一）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设部门。

本院内设部门有：白关法庭、行政审判庭（综合审判庭）、立案庭（诉讼服务中心）、民事审判庭、审判管理办公室（研究室）、刑事审判庭、政治部（机关党委）、执行局（非诉执行局）、综合办公室（法警队）。

（二）决算单位构成。

本院2020年部门决算汇总公开单位构成为株洲市芦淞区人民法院本级1个。 

第二部分

部门决算表

 说明：株洲市芦淞区人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6,156.16万元。与上年相比，减少903.95万元，减少13%，主要是因为一是往年决算报表的“年初结转和结余”数据未及时调整；二是2020年较上年的收入、支出均减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,804.44万元，其中：财政拨款收入2,464.11万元，占88%；其他收入340.33万元，占12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,424.22万元，其中：基本支出3,842.63万元，占87%；项目支出581.59万元，占13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计2,761.75万元，与上年相比，减少489.90万元,减少15%，主要是因为较上年，2020年财政拨款收入大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2,546.92万元，占本年支出合计的58%，与上年相比，财政拨款支出减少25.24万元，减少1%，主要因财政拨款收入减少，所以财政拨款支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2,546.92万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出2,286.29万元，占89.77%；教育（类）支出12.35万元，占0.48%;社会保障和就业（类）支出83.31万元，占3.27%；卫生健康（类）支出58.00万元，占2.28%；住房保障（类）支出106.97万元，占4.20%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2,430.00万元，支出决算数为2,546.92万元，完成年初预算的103.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初结余297.64万元，其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。

年初预算为1,867.00万元，支出决算为1,698.01元，完成年初预算的90.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际情况，正常结余。

2、公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为263.50万元，支出决算为387.46万元，完成年初预算的147.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转结余。

 3、公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转结余。

4、公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为200.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因：系上年度结转结余指标。

5、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为50.00万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的24.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于疫情，响应中央财政过紧日子要求，压减培训费用，培训费开支大幅度减少。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为78.00万元，支出决算为78.00万元，完成年初预算的100.00%；

7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。

年初预算为5.31万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的100.00%；

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为58.00万元，支出决算为58.00万元，完成年初预算的100.00%：

9、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为108.19万元，支出决算为106.97万元，完成年初预算的98.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际情况，正常结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1,965.34万元，其中：人员经费1,388.79万元，占基本支出的70.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费576.54万元，占基本支出的29.34%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为65.00万元，支出决算为60.82万元，完成预算的93.57%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为65.00万元，支出决算为60.82万元，完成预算的93.57%，决算数小于预算数的主要原因是，与上年相比减少3.44万元，减少5.35%,减少的主要原因是积极响应中央财政过紧日子要求，“三公经费”只减不增，厉行节约，压减行政成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置费及运行维护费支出决算60.82万元，占100.00%。其中：公务用车购置费14.09万元，本院更新执法执勤用车1辆。公务用车运行维护费46.72万元，主要是本院执法执勤车辆的燃油、维修、保养、保险、年检等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公车保有量为10辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出576.54万元，比年初预算数增加减少150.46万元，降低20.7%,主要原因是：厉行节约，后期按要求压减公用经费预算，全年减少不必要的公用经费开支；比上年决算数减少63.37万元，降低9.90%，主要原因是：厉行节约，压减公用经费预算和开支。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支培训费10.50万元，用于业务及党性教育培训，人数103人，内容为业务培训、红色革命传统教育培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额408.37万元，其中：政府采购货支出215.68万元、政府采购工程支出109.78万元、政府采购服务支出     82.91万元。授予中小企业合同金额317.37万元，占政府采购支出总额的 77.72%，其中：授予小微企业合同金额179.3万元，占授予中小企业合同金额的56.5 %。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆10辆，全部为执法执勤用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，我院在区委的坚强领导和上级法院的指导下，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、习近平法治思想、习近平总书记考察湖南重要讲话精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作，忠诚履职、奋力拼搏，开拓进取，各项工作取得了新成效。

面对突如其来的新冠肺炎疫情，全院干警坚定扛起疫情防控政治责任，充分发挥芦淞法院人团结拼搏的精神，用司法为民书写忠诚，用公正司法诠释担当，在艰难考验中交出了一份合格答卷。全年共受理各类案件11648件（含旧存249件），审结11446件，案件结收比100.41%，法官人均结案357件，收结案数和人均结案数均创全市法院新高，司法绩效位列全省一类法院第三名。我院荣获“2020年度全省法院考核优秀单位”。 

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：主要是地方财政当年拨付的资金。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：指法院行政单位的基本支出。

五、公共安全（类）法院（款）一般行政事务管理（项）：指法院行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

六、公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：指法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

七、教育（类）进修及培训（款）培训（项）：指为配合审判业务工作开展，株洲市芦淞区人民法院安排的用于培训的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指按国家规定株洲市芦淞区人民法院在职人员养老保险缴费。

九、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指株洲市芦淞区人民法院残疾人就业保障金等经费。

十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指按国家规定享受在职及离退休人员的基本医疗费用。

十一、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储备金。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费用（含车辆购置税）、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特地行政任务和事业发展目标所发生的费用。